Может кто-нибудь прокомментировать, из каких соображение 1с-овцы при возврате продукции от покупателя загоняют разницы всегда на 76й счет вне зависимости от того, по какому счету установлен учет в договоре контрагента?
Может ПБУ есть какое или что?
1С7,ПУБ.306, глобальный модуль, строка 25806.
Цитата:
// Сумму оплаченного возврата по строке документа относим на счет прочих расчетов с контрагентами.
// Если счет расчетов 76.5, то проводку делать не нужно
СчетРасчетовОпл = ?(ОплатаДоговора = 2, СчетПоКоду("76.55"), СчетПоКоду("76.5"));
Если глСчетРасчетовСПокупателем(Док.Договор) <> СчетРасчетовОпл Тогда
глПроводка(СчетРасчетовОпл, Док.Контрагент, Док.Договор, ,
глСчетРасчетовСПокупателем(Док.Договор), Док.Контрагент, Док.Договор, , -СуммаОплачПоСтроке, "Прод.ст-ть (сторно)", "РП", , ВалютаРасчетов, -СуммаОплачПоСтрокеВал);
КонецЕсли;
|